Registrul de riscuri

Riscurile pe compartimente, evaluate cu probabilitate și impact.

Pagina Riscuri urmează coloanele din Anexa nr. 1 la Cod.

Adăugarea unui risc

În secțiunea Risc nou completați: Compartiment, Obiectiv / activitate, Risc, Cauzele care favorizează apariția riscului, probabilitatea și impactul inerente (P inerent, I inerent), Strategia adoptată, Măsuri de control, probabilitatea și impactul reziduale, Responsabil, Termen și Observații. Apăsați Salvează. Un risc existent se modifică din legătura Editează de pe rândul lui.

Expunerea

Aplicația calculează expunerea E = P x I, atât pentru riscul inerent, cât și pentru cel rezidual. Scara pentru P și I (1-3, 1-4 sau 1-5) și limita de toleranță se stabilesc de unitate în Setări. Un risc cu expunerea peste limita de toleranță este semnificativ și apare evidențiat.

Strategia

Lista propusă (acceptare, monitorizare, tratare, transfer, evitare) conține valori uzuale în practică, nu o listă prevăzută de Ordinul 600/2018. Codul definește doar noțiunea de strategie de gestionare a riscurilor. Comisia poate folosi propria formulare.

Anul și exportul

Registrul se ține pe ani. Descarcă registrul (Word) produce registrul anului ales. Data ultimei revizuiri se actualizează automat la fiecare salvare a riscului.

Ce contează în raport

Raportul numără riscurile anului și câte au P și I completate („riscuri evaluate”).